https://ria.ru/20230626/chek-1880452622.html
Как составить квитанцию для фрилансера: список удобных сервисов и инструкции по оформлению
Изучение самозанятых: советы по созданию и выдаче квитанций при оплате через интернет и в офлайн режиме
Как составить квитанцию для фрилансера: список удобных сервисов и инструкции по оформлению
Как сделать и отправить чек самозанятому через приложение «Мой налог» и другие сервисы? Необходимо ли указывать наименование услуги и в какие сроки это необходимо сделать? Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные от 12 июля 2025 года.
2023-06-26T13:22
2023-06-26T13:22
2023-07-12T13:20
государственный налоговый орган Российской Федерации — ФНС
российский финансовый регулятор, известный как Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ)
россия
общество
налоги
В статье на ресурсе РИА Новости представлена информация о том, как самозанятые могут сформировать и отправить чеки в приложении «Мой налог» и других сервисах. В статье рассказывается о том, что самозанятый человек платит налог на свой профессиональный доход, причем ставка налога может составлять 6% от дохода, полученного от юридических лиц и ИП, и 4% от дохода, полученного от физических лиц. Для удобства работы самозанятых разработано приложение «Мой налог», с помощью которого можно выставить счет физическому лицу, ИП или юридическому лицу, а также выдать и аннулировать чек. Описывается процедура формирования и отправки чека, а также указываются сроки, до которых необходимо выдать чек и возможные последствия задержки. Также в статье упоминается о требованиях к содержанию чека, способах его использования и возможных ошибках, которые могут возникнуть при его заполнении. Дает советы экспертов по ведению чековой деятельности, а также указывается на ответственность самозанятого за невыдачу чека и последствия нарушений.
Чек от самозанятого: когда и как оформить
Чек от самозанятого: когда и как оформить
Фискальный билет, который выдается самозанятым лицом, подтверждает получение оплаты от заказчика и дохода, полученного работником, который оплачивает налог на доходы физических лиц.
Когда самозанятый обязан выдать чек
В соответствии с действующим законодательством, кассовый аппарат для самозанятых не требуется, так как его функции полностью выполняет сервис «Мой налог». Законодательство, в частности Глава 14 Федерального закона № 422, четко определяет, является ли обязательной отправка чека самозанятому его клиентам (заказчикам). Согласно закону, основной обязанностью плательщика НДФЛ является своевременное формирование и передача чека получателю услуг в соответствии с предложенным алгоритмом.
Имеется ли потребность в онлайн-кассе для индивидуала, работающего на себя?
Как физическим лицам, так и юридическим, выдаются фискальные документы (ФД). Обязанность самозанятого состоит в том, чтобы выдавать чеки юридическим лицам или гражданам вне зависимости от организационно-правовой формы контрагента, в соответствии со статьей 14 пункт 1 Закона 422-ФЗ. Если оплата производится наличными или с помощью электронных средств платежа, чек самозанятого формируется в момент оплаты.
Существует несколько видов электронных платежных средств, которые позволяют осуществлять безналичные переводы денег через операторов по удостоверенному распоряжению их владельца с использованием специализированных технических устройств или программного обеспечения.
При использовании других способов безналичных платежей, подтверждение об оплате услуги будет получено не позднее девятого числа следующего месяца после отчетного. Как это происходит и как самозанятый может выдать чек на практике:
Дополнительные детали, которые стоит учитывать клиенту, оплачивающему НДФЛ:
Сроки предоставления финансовых документов определяются положениями третьей части статьи 14 Федерального закона от 22.11.2019 № 422-ФЗ и пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 29.11.2019 № 425-ФЗ.
Какие данные содержатся в чеке самозанятого
Согласно требованиям закона 422-ФЗ, подтверждение оплаты всегда обязательно формируется через соответствующий сервис, оператора площадки или банк. Федеральная налоговая служба самостоятельно поддерживает реестр таких операторов и кредитных организаций. Нельзя сформировать и передать фискальный документ, не заполнив все необходимые реквизиты. Полный перечень этих реквизитов, определяющих вид чека для юридических лиц и граждан, сформированных в сервисе для плательщиков НДФЛ, содержится в пункте 6 статьи 14 вышеупомянутого закона.
Информация о партнерах плательщика налога на добавленную стоимость будет вводиться автоматически. Наша система будет сохранять и предоставлять варианты выбора для использования при новых продажах.
Для самозанятых, которые не раскрывают свои регистрационные данные, возникают вопросы о том, как создать чек в приложении «Мой налог». Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется заключить договор заранее. Однако, в случае, когда невозможно получить информацию, можно использовать ФД самозанятого без ИНН, выбрав вместо него опцию «Иностранная компания». При этом поле для ввода ИНН исчезнет. Ставка налогообложения останется неизменной — 6%.
Весьма очевидно из содержания соглашения, какие записи следует сделать в чеке для самозанятого лица при предоставлении услуг или выполнении работ. Во время оформления чека для самозанятого рекомендуется подробно указать информацию о новой продаже, такую как номер и дата договора, а также вид услуги (работы), по которой получены средства. Например, можно указать следующее: «Оплата согласно договору № 123 от 01.12.2021 за проведение проверки 10 отчетов».
Другие обязательные бумаги не используются в деятельности самозанятого лица. Товарный чек, счет-фактура и другие документы не применяются.
Как сформировать чек и передать клиенту
Использование интерфейса сервиса для самозанятых предельно простое. Пропускание необходимых данных невозможно, так как переход к следующему шагу невозможен.
Возьмем, например, пример того, как выглядит проверка от соответствующего лица для организаций с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Есть несколько отличий от того, что выдается физическим лицам.
Если человек, которому нужно оформить чек, является гражданином, то процедура и требуемые данные для самозанятого отличаются. Одной из причин такого отличия является применение другой ставки налогообложения — 4%. В общих чертах, вот как можно оформить чек для физических лиц, которые являются самозанятыми:
Самозанятый отправляет отчет контрагенту любым удобным способом в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 422-ФЗ.
Интерфейс предложит различные варианты передачи.
Формирование электронной декларации осуществляется различными методами доставки.
Как аннулировать
Сгенерированный ФД по закону может быть изменен (аннулирован) только в двух ситуациях.
В первом экземпляре Файлового Документа (ФД) происходит удаление, а во втором создается абсолютно новый экземпляр с сохранением предыдущей даты.
Что будет, если самозанятый не сформирует чек
Самозанятый несет ответственность за невыдачу отчета о поступлении денежных средств, также как за уклонение от уплаты налогов. За первое нарушение предусмотрено наложение штрафа в размере 20% от суммы платежа, а за повторное нарушение в течение 6 месяцев — штраф в размере 100% от суммы (согласно статье 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации).
Если в работе сервиса для плательщиков НПД возникнет сбой, то согласно пункту 9 статьи 3 закона 422-ФЗ чек будет сформирован и выдан в течение одних суток после устранения сбоя. В таком случае самозанятые лица не подлежат штрафам.
По теме: 6 плюсов и 6 минусов самозанятости в 1 минуте видео
Бывает вопрос: что произойдет, если отменить чек в приложении? Учет прошедших периодов созданных и отмененных чеков осуществляется при подсчете налога на доходы. Не стоит ожидать отдельного уведомления о снижении налога после отмены чека. Важно самостоятельно следить и проверять, особенно если отмененная сумма не является незначительной. При ошибке рекомендуется обратиться в налоговую службу.
Как сформировать чек самозанятому: инструкция по выдаче чека покупателю
Как сформировать чек самозанятому: инструкция по выдаче чека покупателю
Если вы занимаетесь частной деятельностью, то, вероятно, уже осведомлены о том, что существует множество вариантов оплаты за ваши услуги или товары. А, возможно, вы еще не знакомы со всеми вариантами и все еще ищете свой идеальный способ? После чтения данной статьи вы точно сможете определиться!
Независимо от выбранного или уже выбранного вами способа получения оплаты, необходимо предоставлять покупателям чеки после каждой новой продажи. Но зачем это нужно? Мы тоже расскажем вам!
Зачем самозанятым чеки?
Активность самозанятых лиц требует выдачи чеков своим покупателям, что является неотъемлемой частью их предпринимательской деятельности. Эти чеки имеют важное значение, поскольку подтверждают факт оплаты и выполнения услуги или продажи товара. Таким образом, они служат не только доказательством, что самозанятый лицо занимается предпринимательской деятельностью и получает доход, но и гарантируют прозрачность и законность всех сделок, совершаемых данным лицом.
Для самозанятых граждан обязательно иметь чеки, в которых содержится информация о доходах и расходах. Эти данные необходимы для заполнения налоговой декларации и точного расчета сумм налоговых платежей. Они являются важным инструментом ведения учета финансовой деятельности самозанятых работников.
Как принимать оплату самозанятому?
Один из наиболее удобных методов оплаты — использование наличности. Если вы являетесь поставщиком услуг или товаров лично, ваши клиенты могут легко оплатить вас наличными. Этот способ позволяет провести операцию быстро и без лишних хлопот, однако в определенных ситуациях может быть не столь удобен.
Если вам удобно работать онлайн, то банковский перевод может быть отличным вариантом. Ваши клиенты смогут перевести деньги на ваш банковский счет, используя предоставленные вами реквизиты. Хотя этот метод доступен практически всем, он может занять некоторое время до поступления денег на ваш счет.
Прекрасным решением для получения оплаты от клиентов может стать использование электронных платежных систем. С их помощью можно принимать оплату через интернет и мгновенно зачислять деньги на собственный счет.
Однако, если вы стремитесь обеспечить клиентам максимальный уровень сервиса и удобства, то рекомендуется обратить внимание на специализированные сервисы, такие как LAVA.ru. Наш сервис, предоставляющий возможность принимать онлайн-платежи, дает возможность клиентам оплачивать заказы через банковские карты, электронные кошельки, интернет-банкинг и другие доступные методы. Таким образом, ваши клиенты могут выбрать наиболее удобный для них способ оплаты, а вы в свою очередь получаете деньги на свой счет быстро и безопасно.
Безопасность платежей и защита от мошенничества — приоритет LAVA.ru, что непременно важно для каждого предпринимателя. Ваши финансы будут защищены, что позволит вам спокойно заниматься своими делами.
Как самозанятому выдать чек: пошаговая инструкция
Если беспокоитесь о хлопотах с бумажками и учетом, просто забудьте об этом! В настоящее время нет необходимости заморачиваться. Существуют специализированные сервисы, которые смогут помочь вам создать электронные чеки и анализировать доходы. Такие сервисы особенно удобны, поскольку они автоматически формируют чек, который вы можете отправить клиенту прямо на его электронную почту или через мессенджер.
Каким образом самозанятые могут выдавать чеки своим клиентам с помощью сервиса «Мой налог»?
«Моя налоговая декларация» представляет собой официальный портал, который был разработан и поддерживается Федеральной налоговой службой России. Он полностью соответствует всем нормам законодательства и обеспечивает надежность и секретность персональных данных пользователей.
Как аннулировать или отменить чек?
Если вам требуется совершить отмену или аннулирование чека, который был сформирован с использованием сервиса «Мой налог», вам необходимо пройти следующие этапы:
Чеки для физ./юр. лиц и ИП: есть ли разница?
Самозанятые могут выдавать чеки как физическим, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При создании чека в сервисе «Мой налог» необходимо указать получателя чека. Это можно сделать, нажав на соответствующую кнопку.
Если юридическому лицу выдается чек, то самозанятый должен будет указать полный наименование этого юридического лица, его ИНН и КПП. Если чек выдается индивидуальному предпринимателю, то в поле следует указать ФИО индивидуального предпринимателя, его ИНН и ОГРНИП.
Не стоит беспокоиться о том, что вы забудете необходимую информацию или неправильно заполните поля — все подсказки для заполнения отобразятся непосредственно во время создания чека.
Наличие разных типов клиентов, а именно юридического лица и индивидуального предпринимателя, не оказывает влияния на процесс выдачи или аннулирования чека. Тем не менее, это может иметь значение при учете доходов и налоговых отчислений, поскольку у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть различные ставки налоговых отчислений.
Необходимо обязательно указывать верные данные о клиенте при выдаче чека, ведь это поможет избежать неприятностей с учетом доходов и уплатой налогов.
Как сформировать чек, если оплата произведена в иностранной валюте?
По закону РФ, если вы получаете оплату в иностранной валюте, вам необходимо пересчитать сумму по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения и указать ее в чеке уже в рублях.
Процесс составления чека в остальных этапах не отличается от обычной процедуры, о которой мы уже рассказали.
Ошибки при выдаче/аннулировании чеков: как исправить?
При оформлении квитанций возможны некоторые недочеты, которые способны вызвать неправильную регистрацию прибылей и налоговых отчислений. Какие именно допущения могут возникнуть и как их устранить?
Если вами была допущена погрешность:
Ваш чек теряет свою юридическую силу и не может быть исправлен. Однако нет необходимости беспокоиться!
Если возникла такая ситуация, просто отмените данный чек и выдайте клиенту новый с правильно указанной информацией.
Есть ли возможность восстановить аннулированный чек?
Нельзя вернуть аннулированный чек. После аннулирования, он теряет свою силу и не может быть использован для подтверждения оплаты или для налоговых вычетов. Если вы случайно аннулировали чек, вам придется сделать новый.
Что произойдет, если случайно отменили чек и не выдали новый?
Если случайно отменили чек без выдачи нового экземпляра, это может вызвать ошибки при расчете доходов и налоговых уплат. В данной ситуации, рекомендуется как можно скорее выдать новый чек, чтобы избежать возможных конфликтов с налоговыми органами.
Какие штрафы может получить самозанятый?
Люди, работающие на себя и неговорящие чеков своим покупателям, когда получают оплату за услуги или товары, рискуют заплатить штрафы. Величина штрафа зависит от суммы незарегистрированного дохода и может составлять от 20% до 100% от этой суммы.
Несоблюдение самозанятыми требований закона о выдаче чеков может привести к привлечению их к административной ответственности. В таком случае размер наложенного штрафа может колебаться от 1000 до 3000 рублей.
Для самозанятых граждан особенно актуально придерживаться норм законодательства и осуществлять выдачу чеков покупателям при получении оплаты за предоставленные товары или услуги.
Если у вас возникают сомнения, стоит ли тратить время на составление чеков, то мы раскроем вам секрет: создание чека — это не только обязанность, но и прибыльное дело!)
Чек: